В этой статье я расскажу Вам, как правильно списать материалы в в виде пошаговой инструкции. Списание с 10 счета в 1С 8.3 делается с помощью документа «Требование-накладная».

С его помощью можно списать как расходные материалы в Вашем офисе (например, канцтовары или бытовую химию), так и передать материалы в производство, в том числе по давальческой схеме. Если Вас интересует списание товаров в 1С, об этом читайте. Требование-накладная в 1С на списание материалов в эксплуатацию В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «» расположен на вкладке «Производство»: Прежде всего нужно создать новый документ.

May 28, 2013 - выдача денежных документов;; расходный кассовый ордер;; списание с расчетного счета. Если подотчетному лицу были выданы денежные средства, то необходимо выбрать документ, которым отражена выдача. В открывшемся списке документов выбираем уже созданный или создаем.

Нажмите кнопку «Создать». Откроется новая Требование-накладная: Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно: •; •; •. В ней указывается наша Организация, Склад, а также материалы и их количество. Будьте внимательны — перед расходованием материалов необходимо отразить их поступление на 10 счет с помощью документа ««. После проведения мы видим проводки 20.01 — 10.01, типичные для списания материалов в производство: Здесь же в 1С 8.3 можно распечатать акт. Смотрите также наше видео про учет канцелярских товаров в 1С Бухгалтерия 8.3. Списание давальческих материалов в производство Помимо списания собственных материалов, в 1С 8.3 можно отразить списание давальческих материалов (подробнее в статье ).

Для этого на вкладке «Материалы заказчика» необходимо указать контрагента и что было списано: При этом обратите внимание на движения документа: Проводки по списанию давальческих материалов в производство имеют вид 003.02 — 003.1. Используются забалансовые счета. Читайте также другие статьи. К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С.

Более подробно о наших услугах можно узнать на странице или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области. Насколько я поняла, вы производите списания сразу на затратные счета 26 или 91,02. Вы то вкладку производство не используете, но указывать с какого склада производится списание вам в любом случае надо.

Вы же изначально материал на какой-то склад приходуете? С него же и списывайте. В моей практике я сразу на основании поступления делала списание. А при использовании функции ввести на основании в подменю «Еще» заполнять склад и материал по новой не нужно, оно автоматом заполняет. Остается только указать счет и статью затрат •. Подскажите, пожалуйста! У меня 1С бухгалтерия строительной организации редакция 3.1.

Вопросы, на которые я никак не найду ответ: 1. Возможно ли вести автоматизированный учет в разрезе Объекта строительства (Заказчика)? Где я смогу сделать отбор, сколько материалов списывалось на этот объект и когда, какое оборудование передавалось на объект и т.д. Возможно как то, при составлении Авансового отчета, эти затраты привязать к Объекту (Заказчику)? Корень Копеечника Чайного Инструкция далее.

При составлении Акта КС-2 где указывать наименование и кол-во израсходованных материалов? Во вкладке Материалы и СМиМ?(в этом случае материалы не попадают в печатную форму, а только считаются в общей сумме по акту) или Строительно-монтажные работы? Заранее спасибо •.

Кирилл, добрый день, я уже задавал вопрос по списанию материалов в 1с бухгалтерия 8.3, но не нашла переписки. Вопрос в следующем: Вы не знаете, как решить вопрос аналогов материалов (сырья), когда она партия, пришедшая от одного поставщика списана, а материал, пришедший от другого поставщика, отличается в наименовании, соответственно, новая позиция в справочнике «Номенклатура», то есть это фактически аналог. И как сделать так, чтобы при формировании документа «Отчет производства» в закладке Материалы по кнопке Заполнить списывались материалы последовательно по партиям и непрерывно, используя эти аналоги. Так этот механизм работал в программе 7.7 ПУБ давно. Разве этот момент разработчики не учли, что могут быть заменяющие материалы? В нашей организации ведутся ремонтные работы хоз. При списании материалов (документ требование — накладная) на 08 счет (кап.

Строительство) формируется акт, который потом распечатывается и на основании него делается смета с указанием стоимости всех материалов. При дальнейшей переброске данных материалов на ОС бухгалтер использует сумму, указанную в сформированной смете (аналогичную в требовании-накладной). Но в последующем, при пересчете месяца возникают разницы из-за корректировки стоимости номенклатуры. И эти разницы относятся на 08 счет.

Каким образом можно зафиксировать цены на списанную номенклатуру в требовании, чтобы корректировка не затрагивала 08 счет? Подскажите пожалуйста.Организация оказывает услуги про ремонту из своих материалов.Предварительно с заказчиком подписывается спецификация поставляемых услуг и используемых материалов и выставляется счет в котором указана все эти материалы. А по факту материалы могут отличаться в названии, т к покупаются позже. Как провести списание (продажу) материалов т.к их не продать через Реализацию, а заказчик требует ТН с услугами и материалами которые были в спецификации. Программа 1С Бухгалтерия. Здравствуйте Кирилл, выше был вопрос, ответ на который не могу найти вот уже несколько дней, и из коллегг никто не может помочь.

Нашла такой же в комментариях но на него нет ответа. Может сможете мне помочь, можно даже на почту? Суть вопроса: Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете.

Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?

Ситуация такая: При поступлении материалов для строительства МКД с пристроем, мы собираем НДс на сч.19.03, потом нам надо распределить НДС по объектам, т.к. НДС приходящийся на жилые помещения включается в стоимость, а на пристрой-берется к зачету, Каким документом это можно распределить, чтоб не писать ручные операции? Мое предположение:перемещение должно происходить на основании докемунта «Поступление из переработки», т.к. Это у нас давальческий материал. Мы его передаем подрядчику формой М-15, он его использует, мы оформляем док «Поступление из переработки» после того как нам подрядчик отчитывается по использованным материал, соответственно формируется проводка ДТ08.03 Кт10.07. Я думаю что вот на этом этапе должно быть перемещение НДС со сч.19.03 на 19.КВ.